2020年焦作市电子商务中心预算公开

焦作市电子商务发展服务中心

2020年度部门预算

二○二○年六月

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市电子商务发展服务中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市电子商务发展服务中心2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市电子商务发展服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，系市商务局二级机构，隶属市商务局管理，单位编制人数8人，现有工作人员4人。

（二）部门职责

焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是：为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划，电子商务发展组织协调，电子商务管理，服务电子商务企业，推动全市电子商务工作健康发展。

二、焦作市电子商务发展服务中心预算单位构成

焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，系市商务局二级机构，隶属市商务局管理，单位编制人数8人，现有工作人员4人。

第二部分

焦作市电子商务发展务中心2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2020年收入75.2万元，支出总计75.2万元，与2019年相比，收、支总计各减少0.22万元，减少0.2%。主要原因：人员经费略有减少。  

　二、收入预算总体情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2020年收入合计75.2万元，其中：一般公共预算收入75.2万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2020年支出合计75.2万元，其中：基本支出68.16万元，占91%；项目支出7.04万元，占9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2020年一般公共预算收支预算75.2万元。政府性基金收支预算0万元，一般公共预算收支预算减少0.22万元，减少0.2%，主要原因：人员经费略有减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为75.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出62.06万元，占83%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.27万元，占0.36%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.02万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出4.08万元，占5.4%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出3.77万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

     焦作市电子商务发展服务中心2020年一般公共预算基本支出68.16万元，其中：人员经费67.05万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.11万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2020年“三公”经费预算为0.2万元。 比 2019年预算数增加0.1万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，较上年下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%。公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于接待客商，比2019年预算数增加0.1万元，增长100%，主要原因：公务接待费预算增加。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市电子商务发展服务中心2020年机关运行经费支出预算1.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等支出，比2019年增加0.02万元，增长1.7%，主要原因：劳务费支出预算有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7.4万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为75.2万元，其中人员经费支出67.05万元，公用经费支出1.11万元，支出项目共1个，支出总额7.04万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市电子商务发展服务中心固定资产总额7.52万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；通用设备7.52万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、电子商务：电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。 

附件：焦作市电子商务发展服务中心2020年度部门预算表

                             2020年6月2日