发布时间：2019-06-24 信息来源： 【打印此页】
焦作市电子商务发展服务中心
2019年度部门预算
二○一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市电子商务发展服务中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市电子商务发展服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市电子商务发展服务中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，系市商务局二级机构，隶属市商务局管理，单位编制人数8人，现有工作人员6人。
（二）部门职责
焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是：为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划，电子商务发展组织协调，电子商务管理，服务电子商务企业，推动全市电子商务工作健康发展。
二、焦作市电子商务发展服务中心单位构成
焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，系市商务局二级机构，隶属市商务局管理，单位编制人数8人，现有工作人员6人。
第二部分
焦作市电子商务发展服务中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市电子商务发展服务中心2019年收入75.42万元，支出总计75.42万元，与2018年相比，收、支总计各减少3.15万元，减少4%。主要原因：人员经费略有减少。
二、收入预算总体情况说明
焦作市电子商务发展服务中心2019年收入合计75.42万元，其中：一般公共预算收入75.42万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市电子商务发展服务中心2019年支出合计75.42万元，其中：基本支出67.92万元，占90%；项目支出7.5万元，占10%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市电子商务发展服务中心2019年一般公共预算收支预算75.42万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少3.15万元，减少4%，主要原因：人员经费略有减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市电子商务发展服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为75.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出60.85万元，占81%；教育支出0.25万元，占0.33%；社会保障和就业支出6.36万元，占8.43%；医疗卫生与计划生育支出4.14万元，占55%；住房保障支出3.82万元，占5.06%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市电子商务发展服务中心2019年一般公共预算基本支出67.92万元，其中：人员经费66.83万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.09万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市电子商务发展服务中心2019年“三公”经费预算为0.1万元。 比2018年预算数减少1.2万元，下降92%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，较上年下降0%。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0.4万元，较上年下降100%。主要原因：厉行节约原则，压减经费支出。
（三）公务接待费0.1万元，主要用于接待客商，比2018年预算数减少0.8万元，下降77.77%，主要原因：缩减公务接待费用支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市电子商务发展服务中心2019年机关运行经费支出预算1.19万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.07万元，下降55.56%，主要原因：缩减机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金75.42万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为75.42万元，其中人员经费支出66.83万元，公用经费支出1.09万元，支出项目共1个，支出总额7.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，焦作市电子商务发展服务中心固定资产总额7.517万元。房屋建筑物0万元，车辆0万元。台式电脑7台，价值2.926万元；多功能一体机2台，价值0.375万元；打印机1台，价值0.195万元；笔记本电脑2台，价值0.83万元；卡位8个，价值0.88万元。占固定资产总额的69%。共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、电子商务：电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。
2019年3月12日