焦作市商务稽查支队2022年度单位预算公开

焦作市商务稽查支队

2022年度单位预算

二○二二年五月

                              目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分焦作市商务稽查支队2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：单位2022年度部门预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市商务稽查支队单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市商务稽查支队是财政全供类事业单位，支队下设办公室、法制室、一大队、二大队、及商务举报投诉服务中心5个部门。单位编制人数25人，现有人员19名（其中：在编18人、商务举报投诉服务中心接线员1人）。

（二）部门职责

焦作市商务稽查支队主要职责任务是：开展商务流通监查，维护商务领域秩序。受行政主管单位（焦作市商务局）委托，依照国家相关法律法规的规定，全面履行对全市汽车销售、单用途商业预付卡、成品油市场、报废汽车拆解、二手车交易、拍卖、特许经营等商务流通领域市场的监督管理和行政执法工作。认真做好社会公众对商务流通领域各类违法违规行为投诉举报的接收工作，保证广大人民群众的合法权益。

二、焦作市商务稽查支队预算单位构成

本预算为焦作市商务稽查支队本级单位预算。

第二部分

焦作市商务稽查支队2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市商务稽查支队2022年收入总计298.42万元，支出总计298.42万元，与2021年相比，收、支总计各增加20.75万元，增长7.47%。主要原因： 2022年度在职人员正常增加薪级工资，相关人员经费随之增长。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市商务稽查支队2022年收入合计298.42万元，其中：一般公共预算收入298.42万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市商务稽查支队2022年支出合计298.42万元，其中：基本支出286.91万元，占96.14%；项目支出11.51万元，占3.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市商务稽查支队2022年一般公共预算收支预算298.42万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加20.75万元，增长7.47%，主要原因：2022年度在职人员正常增加薪级工资，基本工资金额增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市商务稽查支队2022年一般公共预算支出年初预算为298.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出232.80万元，占78.01%；教育支出1.28万元，占0.43%；社会保障和就业支出30.17万元，占10.11%；医疗卫生与计划生育支出18.09万元，占6.06%；住房保障支出16.08万元，占5.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市商务稽查支队2022年一般公共预算基本支出286.91万元，其中：人员经费272.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市商务稽查支队2022年“三公”经费支出预算为4.30万元，比2021年预算数减少0.58万元，下降11.89%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行费4.3万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年无购置公车预算安排；公务用车运行维护费4.3万元，主要用于车辆保险、燃料费以及车辆日常维护费等,比2021年减少0.58万元，较上年下降11.89%，主要原因：我单位按照三公经费政策要求缩减相关公车经费用度。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2022年无公务接待预算安排。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市商务稽查支队2022年机构运行经费支出预算11.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出，比2021年减少0.55万元，下降4.63%，主要原因：我单位按照三公经费政策要求缩减相关公车经费用度，公车运行维护费预算额度相对减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市商务稽查支队按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 298.42万元。其中：人员经费支出272.44万元；公用经费支出14.47万元；项目支出11.51万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市商务稽查支队固定资产总额62.89万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.06万元，办公设备28.14万元，专用设备1.87万元，其他资产3.82万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、单用途商业预付卡监管：是指落实“实名登记制度、非现金购卡制度、限额发行制度”为抓手，对已备案的企业做好日常监管工作，规范企业发卡行为，督促未备案的企业进行备案，重点对集团、品牌和规模发卡企业展开跟踪检查。

附件：焦作市商务稽查支队2022年度单位预算公开表（请下载查看）

                     2022年5月25日