中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年度单位预算公开

中国国际贸易促进委员会

焦作市支会2022年度单位预算

二○二二年五月

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国国际贸易促进委员会焦作市支会概况

 一、主要职能

（一）机构设置情况

中国国际贸易促进委员会焦作市支会是隶属于市商务局的财政全供事业单位，单位规格正科级。核定编制5人，其中：事业编制5人，在职职工3人。

（二）部门职责

承担同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访；组织企业参加境内外各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动；代办原产地证书；开展国内外经济贸易信息收集整理、传递和发布工作；负责对企业的服务、培训工作；承办河南省贸促会、商务局局党组交办的其他工作。

二、中国国际贸易促进委员会焦作市支会预算单位构成

本预算为中国国际贸易促进委员会焦作市支会单位预算。

第二部分

中国国际贸易促进委员会焦作市支会

2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年收入总计43.71万元，支出总计43.71万元，与2021年相比，收、支总计各减少9.96万元，减少18.56%。主要原因：人员减少导致基本支出减少。  

二、收入预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年收入合计43.71万元，其中：一般公共预算收入43.71万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年支出合计43.71万元，其中：基本支出38.25万元，占87.51%；项目支出5.46万元，占12.49%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年一般公共预算收支预算43.71万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少9.96万元，减少18.56%，主要原因：人员减少导致基本支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年一般公共预算支出年初预算为43.71万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出36.69万元，占84%；教育支出0.15万元，占0.3%；社会保障和就业支出2.65万元，占6.1%；卫生健康支出2.23万元，占5.1%；住房保障支出1.99万元，占4.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年一般公共预算基本支出38.25万元，其中：人员经费36.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费1.31万元，主要包括：差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年“三公”经费支出预算为0.2万元，比 2021年预算数增加0万元，增长0%。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国事项。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年无公车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

　　（三）公务接待费0.2万元，主要用于省贸促会及地市贸促会的交流接待，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位严格执行八项规定，厉行节约。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机构运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年机构运行经费支出预算0.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的差旅费、劳务费、公务接待费、培训费等支出，比2021年减少0.19万元，下降25%，主要原因：人员减少导致机构运行经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中国国际贸易促进委员会焦作市支会按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为43.71万元。其中：人员经费支出36.94万元；公用经费支出1.31万元；项目支出5.46万元，涉及项目2个。

　　（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国国际贸易促进委员会焦作市支会固定资产总额3.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备3.5万元，家具0.44万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

　　（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 　第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、货物原产地证明书：货物原产地证明书是出口商应进口商要求而提供的、由公证机构或政府或出口商出具的证明货物原产地或制造地的一种证明文件。原产地证书是贸易关系人交接货物、结算货款、索赔理赔、进口国通关验收、征收关税的有效凭证，它还是出口国享受配额待遇、进口国对不同出口国实行不同贸易政策的凭证。原产地证书一般可分为商检机构出具的原产地证书、商会出具的产地证书、制造商或出口商出具的产地证书三类。

附件：中国国际贸易促进委员会焦作市支会2022年度单位预算公开表（请下载查看）

   2022年5月25日