焦作市电子商务发展服务中心2022年度单位预算公开

焦作市电子商务发展服务中心

2022年度单位预算

二○二二年五月

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市电子商务发展服务中心2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市电子商务发展服务中心2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市电子商务发展服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，系市商务局二级机构，隶属市商务局管理，单位编制人数8人，现有工作人员6人。

（二）部门职责

焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是：为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划，电子商务发展组织协调，电子商务管理，服务电子商务企业，推动全市电子商务工作健康发展。

二、焦作市电子商务发展服务中心预算单位构成

本预算为焦作市电子商务发展服务中心单位预算。

                       第二部分

焦作市电子商务发展服务中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2022年收入总计81.61万元，支出总计81.61万元，与2021年相比，收、支总计各增加28.66万元，增长54.64%。主要原因：调入2名人员导致基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2022年收入合计81.61万元，其中：一般公共预算收入81.61万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2022年支出合计81.61万元，其中：基本支出75.41万元，占92.4%；项目支出6.2万元，占7.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2022年一般公共预算收支预算81.61万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加28.66万元，增长54.64%，主要原因：调入2名人员导致基本支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为81.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出67.86万元，占83%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.29万元，占0.4%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.19万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出4.38万元，占5.4%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出3.89万元，占4.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2022年一般公共预算基本支出75.41万元，其中：人员经费72.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.59万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市电子商务发展服务中心2022年“三公”经费支出预算为0.3万元，比2021年预算数增加0.1万元，增长50%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年无出国（境）业务。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年无公车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于接待客商支出，比2021年预算数增加0.1万元，增长50%，主要原因：考虑到2022年接待客商业务增加，因此公务接待费比去年多安排0.1万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市电子商务发展服务中心2022年机构运行经费支出预算1.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.48万元，增长56.47%，主要原因：人员增加导致机构运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市电子商务发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 81.61万元。其中：人员经费支出72.82万元；公用经费支出2.59万元；项目支出6.2万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市电子商务发展服务中心固定资产总额7.52万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备7.52万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、电子商务：电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

附件：焦作市电子商务发展服务中心2022年度单位预算公开表（请下载查看）

                                    2022年5月25日